تتبــع تنفيذ الميزانيـة
المـــوارد
حصلت المؤسسة إلى حدود 31 دجنبر 2020 على 99.925.124,80 درهما، تجزأت بين إعانة الدولة وإعانة الوزارة، وواجبات اشتراك المنخرطين، فضلا عن الهبات والوصايا والعائدات المختلفة، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 27,22% مقارنة مع سنة 2019، كان له انعكاس سلبي على السير العادي لأنشطة المؤسسة.
بيان هذه المداخيل بأصنافها يعرض له الجدول التالي:
(*) مبلغ الهبات والوصايا الذي كان متوقعا برسم سنة 2019 هو (300.000,00) درهم، ولم يتم تحصيله إلا سنة 2020.
(**) في باب الموارد، يمثل مبلغ (+19.474,80) الفارق الناتج عن ما تم إنجازه مقارنة مع ما تم توقعه برسم سنة 2020؛ أما ما تم توقعه برسم سنة 2019 ولم ينجز إلا سنة 2020 فلم يتم احتسابه في هذا الفارق.
النفقــات
وفق ما هو مفصل في الجدول التالي، عادلت نسبة الالتزام الإجمالية الخاصة باعتمادات الأداء برسم سنة 2020: 98,65%.
الصفقـات والمشتريـــات
الصفقات
أعلنت المؤسسة خلال سنة 2020 عن خمسة (5) طلبات عروض ، انبثقت عنها أربع (4) صفقات بمبلغ إجمالي قدر بـ 712.817,07 درهما (دون احتساب الرسوم)؛ وفي ذات الإطار، واكبت المؤسسة تنفيذ أربع (4) صفقات كانت قد أبرمتها برسم السنوات الفارطة، ليبلغ إجمالي الصفقات ثمانية، همت المجالات التالية:
- اقتناء برامج معلوماتية؛
- اقتناء معدات معلوماتية؛
- الافتحاص الخارجي؛
- اقتناء لوازم مكتبية ومنتوجات الطباعة؛
- خدمة الحراسة والنظافة.
سندات الطلب
• أصدرت المؤسسة برسم سنة 2020 ما يعادل 31سند طلب لقاء مبلغ إجمالي ناهز 1,88 مليون درهم.
وتوزعت سندات الطلب المذكورة بين ميزانيات الاستثمار والتسيير والبرامج كما يلي:
- (12) سند طلب (ميزانية الاستثمار)؛
- (18) سند طلب (ميزانية التسيير)؛
- (2) سندا طلب (ميزانية البرامج).